1
Czy w Szkole obowiązuje zbiór zasad etycznych opracowany z uwzględnieniem specyfiki zadań, które realizuje Szkoła i warunków w jakich funkcjonuje?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
2
Czy pracownicy przy wykonywaniu powierzonych im zadań prezentują przyjęte w Szkole wartości etyczne?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
3
Czy pracownicy są świadomi konsekwencji nieetycznych zachowań?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
4
Czy pracownicy poszerzają i aktualizują wiedzę niezbędną do realizowania nałożonych zadań?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
5
Czy pracownicy posiadają taki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, aby efektywnie i skutecznie realizować cele Szkoły?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
6
Czy procedura naboru pracowników na wolne stanowiska odbywa się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
7
Czy ustalona struktura organizacyjna jest dostosowana do aktualnych celów i zadań Szkoły?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
8
Czy dokonuje się przeglądu struktury organizacyjnej w celu dostosowania do aktualnych celów i zadań?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
9
Czy na bieżąco aktualizowane są zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
10
Czy zakres powierzanych obowiązków i zadań jest precyzyjnie określony dla każdego pracownika ?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
11
Czy zachowana jest zasada pisemności w określaniu zakresu podległości pracowników?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
12
Czy zakres delegowanych uprawnień jest precyzyjnie i pisemnie określony?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
13
Czy zakres delegowanych uprawnień jest określony stosownie do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nim związanego?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
14
Czy zachowana jest zasada pisemności przy powierzaniu uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom?
STANDARD A - Środowisko wewnętrzne
15
Czy wskazano cel istnienia Szkoły w postaci syntetycznego opisu – misji?
STANDARD B - Cele i zarządzanie ryzykiem
16
Czy określono cele i zadania Szkoły w co najmniej rocznej perspektywie?
STANDARD B - Cele i zarządzanie ryzykiem
17
Czy dokonuje się identyfikacji ryzyk w odniesieniu do realizowanych celów i zadań Szkoły?
STANDARD B - Cele i zarządzanie ryzykiem
18
Czy zidentyfikowane ryzyka poddaje się analizie?
STANDARD B - Cele i zarządzanie ryzykiem
19
Czy do każdego ryzyka kierownictwo określiło rodzaj reakcji?
STANDARD B - Cele i zarządzanie ryzykiem
20
Czy pracownicy podejmują działania w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk?
STANDARD B - Cele i zarządzanie ryzykiem
21
Czy pracownicy mają dostęp do procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych i dokumentów określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz innych dokumentów wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
22
Czy wykaz dokumentów opisujących sposób realizacji standardów kontroli zarządczej jest aktualizowany?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
23
Czy w oparciu o hierarchię służbową prowadzony jest nadzór wykonywania zadań według kryteriów oszczędności, efektywności i skuteczności?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
24
Czy Dyrektor stworzył mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności Szkoły?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
25
Czy Szkoła posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
26
Czy Szkoła posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów informatycznych?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
27
Czy mają do nich dostęp tylko osoby upoważnione?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
28
Czy zadania dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
29
Czy w Szkole funkcjonuje system zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych i gospodarczych przez Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego upoważnione?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
30
Czy w Szkole funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
31
Czy mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych są objęte systemem kontroli?
STANDARD C – Mechanizmy kontroli
32
Czy informacja służbowa dostarczana pracownikom jest aktualna, terminowa, kompletna, rzetelna i zrozumiała?
STANDARD D - Informacja i komunikacja
33
Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia poprawny przepływ informacji?
STANDARD D - Informacja i komunikacja
34
Czy istniejący system komunikacji wewnętrznej zapewnia właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców ?
STANDARD D - Informacja i komunikacja
35
Czy system komunikacji z podmiotami zewnętrznymi zapewnia osiąganie celów i realizację zadań?
STANDARD D - Informacja i komunikacja
36
Czy w Szkole w bieżącym roku będzie przeprowadzony monitoring kontroli zarządczej?
STANDARD E – Monitorowanie i ocena
37
Czy zdefiniowany w Szkole system kontroli zarządczej ogranicza wpływ ryzyka na skuteczną realizację celów i zadań Szkoły?
STANDARD E – Monitorowanie i ocena
38
Czy opracowano system samooceny systemu kontroli zarządczej?
STANDARD E – Monitorowanie i ocena
39
Czy w Szkole przeprowadzono proces zarządzania ryzykiem?
STANDARD E – Monitorowanie i ocena
40
Czy w Szkole przeprowadzono kontrole wewnętrzne?
STANDARD E – Monitorowanie i ocena