.
Evaluarea funcției de control intern și managementul riscurilor
Stimată doamnă / Stimate domn, Vă mulțumim că ne-ați vizitat. Completând acest chestionar ne veți ajuta să ne îmbunătățim serviciile.
Începeți Chestionarul Acum
Securizat
Survio
1
Evaluarea anuală a sistemului de control intern se face la nivelul grupului sau comitetul de audit face acest lucru?
2
Există o persoană desemnată pentru evaluarea anuală a controlului intern?
3
Cum procedați în cazul unui conflict de interese pe care le auziți că ar putea exista?
4
Angajaţii care ocupă posturi sensibile cunosc acţiunile/activităţile care pot fi încadrate în categoria conflict de interese?
5
Îndrumătorul/supervizorul oferă instruire la locul de muncă pentru noii angajaţi?
Alegeți un răspuns
Da
Nu
În oarecare măsură, restul se învață pe parcurs
6
Structura organizatorică asigură separarea funcţiilor cheie?
Selectați unul sau mai multe răspunsuri
Da
Nu
Nu există structură organizatorică riguroasă
7
Înlocuirea funcțiilor cheie cum se face? Cât timp lucrează împreună personalul nou cu cel vechi? Dacă acest lucru se întâmplă.
8
Resursele alocate sunt astfel repartizate încât să asigure activităţile necesare realizării obiectivelor specifice compartimentului?
9
Remunerația personalului se face după calitatea/cantitatea muncii depuse? De exemplu personalul direct productiv are salariu fix sau nu?
10
Există ședințe unde compartimentele își discută strategiile? Iar în interiorul compartimentului?
Trimiteți