.
Chestionar privind controlul intern si managementul riscurilor la S.I.F. Transilvania S.A.
Stimată doamnă / Stimate domn, Vă mulțumim că ne-ați vizitat. Completând acest chestionar ne veți ajuta să ne îmbunătățim serviciile.
Începeți Chestionarul Acum
Securizat
Survio
Creați un chestionar
1
A fost elaborat un cod de conduită care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil, atât personalului de conducere, cât și celui de execuție din compartiment?
Alegeți un răspuns
DA
NU
2
Atribuțiile personalului sunt definite în mod clar într-un document intern al companiei?
Alegeți un răspuns
DA
NU
3
Sarcinile/atribuțiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora?
Alegeți un răspuns
DA
NU
4
Atribuţiile sunt repartizate de către manager în mod egal între angajaţii unui departament?
Alegeți un răspuns
DA
NU
5
Au fost definite clar în protocol responsabilităţile şi obligaţiile organismului delegat, în special în ceea ce priveşte controlul şi verificarea conformităţii cu legile și regulamentele în vigoare?
Alegeți un răspuns
DA
NU
6
Structura organizatorică asigură funcţionarea circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare supravegherii şi realizării activităţilor proprii?
Alegeți un răspuns
DA
NU
7
Sunt identificate şi evaluate principalele riscuri, proprii activităţilor din cadrul compartimentului?
Alegeți un răspuns
DA
NU
8
Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul activităţilor din cadrul compartimentului?
Alegeți un răspuns
DA
NU
9
Este asigurată completarea/actualizarea registrului riscurilor?
Alegeți un răspuns
DA
NU
10
Este instituit un sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice?
Alegeți un răspuns
DA
NU
Trimiteți
Creați un chestionar