Kontrola Zarządcza WITU 2024 (Przełożeni)

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Badanie jest anonimowe

Cele:

1. Uzyskanie wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

2. Identyfikacja ryzyk i słabości kontroli zarządczej.

3. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

3. Poprawa komunikacji pomiędzy przełożonymi i podwładnymi.

4. Wzmacnianie świadomości odpowiedzialności przełożonych i podwładnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej w WITU.

Sposób: po dokładnym zapoznaniu się z pytaniami, udzielenie szczerych odpowiedzi i zaznaczenie wyboru. W odpowiedzi na podpytania a, b i c

– należy wybrać jedną z możliwości w kolumnie TAK, tj. a lub b lub c.

Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony

Survio

Stwórz ankietę

3 Czy były prowadzone szkolenia dotyczące problematyki zachowania etycznego w miejscu służby/pracy?

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Standardy kontroli zarządczej: 1. Przestrzeganie wartości etycznych, 2. Kompetencje zawodowe, 3. Struktura organizacyjna, 4. Delegowanie uprawnień).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

15 Czy został określony ogólny cel istnienia WITU np. w postaci misji (poza szczegółowym zakresem działania lub ustawą/decyzją powołującą WITU) i jego treść jest ogólnie dostępna (np. na stronie internetowej)?

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

16 Czy w WITU określone zostały cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w 2023 roku w innej formie niż w szczegółowym zakresie działania? (np. w planie pracy, w planie działalności, w decyzji do działalności, w decyzji w sprawie organizacji i funkcjonowania, w trakcie spotkania z kierownictwem WITU/ komórki wewnętrznej itp.)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

17 Czy cele i zadania WITU na 2023 rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

18 Czy w Pani/Pana komórce w 2023 roku w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka/szanse, które mogą przeszkodzić lub pomóc w realizacji celów i zadań komórki - np. poprzez sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka/szanse? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

19 Czy w przypadku każdego ryzyka został określony przez Panią/Pana lub przełożonego, poziom ryzyka, jaki można zaakceptować? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/ scalanie)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

20 Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana komórki? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/ scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

21 Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony przez Panią/Pana lub przełożonego, sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

22 Czy w trakcie realizacji celów (zadań) zaplanowanych na rok 2023 okresowo monitorowała Pani/Pan stan ich osiągania (realizacji)? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

23 Czy w trakcie okresowego monitorowania realizacji zaplanowanych celów (zadań) aktualizowała Pani/Pan w ramach zarządzania ryzykiem, tabelę „Rejestr ryzyka” lub wstawki do niej - identyfikując nowe zagrożenia mogące wpłynąć na ich osiągnięcie (wykonanie)? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

24 Czy może Pani/Pan potwierdzić przynajmniej jeden przypadek pozytywnego skutku w zakresie realizacji celów (zadań) w 2023 roku w wyniku zastosowania bieżącej reakcji na zagrożenie (-a)? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

29 Czy podwładni w Pani/Pana komórce WITU zostali zapoznani z procedurami i rygorami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z warunków pracy, ataków w cyberprzestrzeni, zagrożeń zdrowotnych?

C. MECHANIZMY KONTROLI (Standard kontroli zarządczej: 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,11. Nadzór, 12. Ciągłość działalności, 13. Ochrona zasobów, 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, 15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

30 Czy Pani/Pan kontroluje i egzekwuje przestrzeganie przez podwładnych rygorów i ograniczeń wynikających z występujących zagrożeń?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGI OSOBISTE)

Stwórz ankiety online

44 Czy jest Pani /Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?

E. MONITOROWANIE I OCENA (Standardy kontroli zarządczej: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, 20. Samoocena, 21. Audyt wewnętrzny, 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

45 Czy formy audytu wewnętrznego zapewniają Pani/Pana zdaniem lepsze funkcjonowanie WITU? (komórka audytu wewnętrznego prowadzi działalność na polecenie Dyrektora WITU, której celem jest obiektywne określenie realizacji celów i zadań przez ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej).

E. MONITOROWANIE I OCENA (Standardy kontroli zarządczej: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, 20. Samoocena, 21. Audyt wewnętrzny, 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

46 Czy przygotowuje Pani /Pan okresową informację nt.: stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań (np. dane do meldunków tygodniowych, odpraw itp.)?

E. MONITOROWANIE I OCENA (Standardy kontroli zarządczej: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, 20. Samoocena, 21. Audyt wewnętrzny, 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

47 Czy uwzględniła Pani/Pan chociaż w małym stopniu wyniki poprzedniej samooceny kontroli zarządczej w doskonaleniu jej funkcjonowania w podległej komórce/strukturze organizacyjnej? (oceniają tylko osoby uczestniczące w samoocenie za rok poprzedni – jeżeli TAK, proszę przejść do następnego pytania)

E. MONITOROWANIE I OCENA (Standardy kontroli zarządczej: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, 20. Samoocena, 21. Audyt wewnętrzny, 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

Bardzo Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Można zamknąć przeglądarkę

Stwórz ankiety online

Kontrola Zarządcza WITU 2024 (Przełożeni)

1 Czy podwładni są informowani o zasadach etycznego postępowania? (np. w ramach zapoznawania się z Zarządzeniami wewnętrznymi, m.in. „Mobbing i dyskryminacja”, „Sygnaliści”, „Równość płci”)

1A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 1 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie

1B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 1 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

1C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 1 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

2 Czy Pani/Pan wie jak się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w WITU/miejscu pracy?

2A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 2 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

2B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 2 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

2C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 2 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

3 Czy były prowadzone szkolenia dotyczące problematyki zachowania etycznego w miejscu służby/pracy?

4 Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

4A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 4 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

4B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 4 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

4C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 4 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

5 Czy w Pani/Pana komórce zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy?

5A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 5 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

5B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 5 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

5C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 5 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

6 Czy podwładni w Pani/Pana komórce mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?

6A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 6 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

6B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 6 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie

6C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 6 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

7 Czy podwładni w Pani/Pana komórce posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?

7A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 7 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

7B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 7 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

7C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 7 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

8 Czy istniejące w WITU procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?

8A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 8 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

8B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 8 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

8C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 8 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

9 Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki jest dostosowana do aktualnych ich celów i zadań?

9A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 9 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

9B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 9 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

9C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 9 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

10 Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki jest okresowo analizowana w zakresie zgodności z realizowanymi celami i zadaniami?

10A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 10 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

10B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 10 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

10C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 10 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

11 Czy Pani/Pana wnioski z okresowej analizy struktury organizacyjnej zostały kiedykolwiek wdrożone?

11A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 11 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

11B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 11 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

11C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 11 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

12 Czy w Pani/Pana komórce zatrudniona jest odpowiednia liczba podwładnych, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?

12A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 12 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

12B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 12 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

12C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 12 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

13 Czy przekazanie obowiązków podwładnym w Pani/Pana komórce następuje zawsze w drodze pisemnej?

13A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 13 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

13B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 13 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

13C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 13 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

14 Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble Pani/Pana komórki?

14A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 14 nastąpiła zmiana oceny w stosunku \do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

14B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 14 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

14C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 14 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

15 Czy został określony ogólny cel istnienia WITU np. w postaci misji (poza szczegółowym zakresem działania lub ustawą/decyzją powołującą WITU) i jego treść jest ogólnie dostępna (np. na stronie internetowej)?

25 Czy Pani/Pan wyznaczał cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez podwładnych Pani/Pana komórki w 2023 roku?

25A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 25 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

25B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 25 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

25C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 25 nie nastąpiła poprawa w stosunku do samooceny za rok poprzedni? (oceniają tylko osoby uczestniczące w samoocenie za rok poprzedni - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ)

26 Czy Pani/Pan prowadził w 2023 r. osobisty plan pracy/terminarz/ zeszyt odpraw, w którym ujmowane były cele (zadania, przedsięwzięcia) do osiągnięcia (realizacji)?

26A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 26 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

26B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 26 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

26C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 26 nie nastąpiła poprawa w stosunku do samooceny za rok poprzedni? (oceniają tylko osoby uczestniczące w samoocenie za rok poprzedni - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ)

27 Czy Pani/Pan określał (identyfikował) ryzyka (zagrożenia) związane z celami (zadaniami) zawartymi w osobistym planie pracy/terminarzu/ zeszycie odpraw?

27A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 27 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

27B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 27 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

27C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 27 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ)

28A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 28 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

28B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 28 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

28C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 28 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ)

29 Czy podwładni w Pani/Pana komórce WITU zostali zapoznani z procedurami i rygorami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z warunków pracy, ataków w cyberprzestrzeni, zagrożeń zdrowotnych?

30 Czy Pani/Pan kontroluje i egzekwuje przestrzeganie przez podwładnych rygorów i ograniczeń wynikających z występujących zagrożeń?

31 Czy podwładni w Pani/Pana komórce WITU mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w WITU (np. poprzez EOD – Baza Wiedzy, Biblioteka / Archiwum)

31A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 31 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

31B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 31 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

31C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 31 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ)

32 Czy zachęca Pani/Pan podwładnych do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?

32A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 32 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie

32B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 32 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

32C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 32 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ)