.

Control intern și managementul riscurilor

Stimată doamnă / Stimate domn, Vă mulțumim că ne ajutați activitatea academică  completând acest chestionar 

Securizat
Survio
1

Există o procedură prin care este monitorizat abaterile de la Codul de conduită și etică ?

Alegeți un răspuns
2

Sunt stabilite funcții pentru care se aplică rotația personalului ?

Alegeți un răspuns
3

Sunt efectuate analize la nivelul principalelor activități pentru identificarea eventualelor disfuncționalități după verificările de îndeplinire a sarcinilor ?

Alegeți un răspuns
4

Salariații beneficiează de consiliere etică?

Alegeți un răspuns
5

S-a stabilit un sistem de înlocuire a personalului în cazurile posturilor de mare importanță pentru funcționarea optimă a activității intreprinderii ?

Alegeți un răspuns
6

Sarcina de audit intern este delegată unui organism extern ?

Alegeți un răspuns
7

Compania s-a asigurat de competența organismului delegat ?

Alegeți un răspuns
8

Sunt identificate și evaluate riscuri specifice la nivel de compartimente ?

Alegeți un răspuns
9

Există un registru al riscurilor care se completează și se actualizează periodic, la compartimentele principale?

Alegeți un răspuns
10

Există documente care descriu modul de realizare a schimbului de informații în interiorul intreprinderii ?

Alegeți un răspuns
11

Structura de Audit Intern efectuează regulat analize asupra oportunității controlului intern ?

Alegeți un răspuns