.

Chestionar privind controlul intern și managementul riscului la Antibiotice SA

Stimate Domnule sau Doamnă, vă rugăm să acordați câteva minute din timpul dvs. pentru a completa următorul chestionar.

Securizat
Survio
1

Codul de etică existent este analizat, și eventual revizuit periodic la nevoie?

Alegeți un răspuns
2

A fost comunicat personalului codul de conduită, care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de execuție din cadrul compartimentului?

Alegeți un răspuns
3

În momentul angajării, dar și la nevoie, angajații beneficiază de consiliere etică și li se aplică un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită?

Alegeți un răspuns
4

Considerați că au fost identificate și verificate funcțiile considerate ca fiind în mod special expuse la corupție?

Alegeți un răspuns
5

Cât de bine considerați că sunt efectuate analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în stabilirea sarcinilor individuale de lucru prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor compartimentului?

Alegeți un răspuns
6

Există o procedură de desemnare a autorităţii, a ierarhiilor de autorizare, de limitare a autorității şi a relaţiilor de raportare?

Alegeți un răspuns
7

Cum evaluați următoarea afirmație referitoare la managementul riscului risc? "Sunt instituite controale suficiente și adecvate de supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc."

10 stelute - total de acord cu afirmația/ 1 stelută - total dezacord cu afirmația
8

În momentul apariției unor noi riscuri este asigurată completarea/actualizarea registrului riscurilor?

Alegeți un răspuns
9

Operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial este finalizată prin întocmirea de către conducătorul entității a raportului anual asupra sistemului de control intern managerial?

Alegeți un răspuns
10

Auditul intern întocmeşte rapoarte periodice pentru managementul cu privire la identificarea recomandărilor în vederea îmbunătăţirii sistemului de control intern?

Alegeți un răspuns