ARKUSZ SAMOOCENY FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PSSE W PLESZEWIE W 2023 ROKU

Czy uważają Państwo, że wdrożone w Stacji procedury dotyczące przeciwdziałania konfliktom interesów są aktualne i wystarczające?

Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?

Czy pracownicy Państwa komórki organizacyjnej przestrzegają wartości etycznych podczas wykonywania czynności służbowych?

Czy pracownicy Państwa komórki organizacyjnej posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby skutecznie i efektywnie realizować powierzone zadania?

Czy pracownicy biorą udział w szkoleniach celem podnoszenia swoich kwalifikacji?

Czy wdrożony w PSSE w Pleszewie system szkoleń uważają Państwo za dobry i wystarczający?

Czy przeprowadzają Państwo okresowo weryfikacje wiedzy i umiejętności pracowników?

Czy zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników Państwa komórki organizacyjnej są właściwe i aktualne?

Czy struktura organizacyjna komórki / jednostki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?

Czy w komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia ilość pracowników w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?

Czy w Państwa komórce organizacyjnej określone zostały zastępstwa pracowników (informacja odnotowana w Karcie Stanowiska Pracy)?

Czy znana jest Państwu misja PSSE w Pleszewie?

Czy dokonują Państwo okresowej analizy wykonania założonych celów/ zadań i w przypadku niezrealizowania podejmują odpowiednie działania?

Czy identyfikują Państwo ryzyko związane z realizacją istotnych mierzalnych celów/ zadań?

Czy Państwo poprzez swoje działania zapobiegacie powstawaniu ryzyka?

Czy analizują Państwo ryzyko związane z realizacją zadań?

Czy w komórce organizacyjnej zostały zaplanowane i wdrożone odpowiednie działania w przypadku powstania ryzyka?

Czy Państwa pracownicy znają i przestrzegają procedur wewnętrznych w postaci: zarządzeń, pism, regulaminów, procedur, instrukcji itp.?

Czy w Państwa komórce organizacyjnej znajduje się aktualny wykaz aktów prawnych, procedur, itp.?

Czy w Państwa komórce organizacyjnej funkcjonuje system serwerowy umożliwiający wymianę dokumentów wewnątrz komórki organizacyjnej?

Czy Państwa komórka organizacyjna poddana została ocenie pod względem funkcjonowania systemu zarządzania (audit)?

Czy prowadzicie Państwo nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Państwa komórki organizacyjnej, tak aby były one wykonywane oszczędnie, efektywnie i skutecznie?

Czy kontrolują Państwo realizowane przez pracowników zadania oraz ich wiedzę i umiejętności?

Czy organizują Państwo pracę podległych pracowników tak aby zapewnić ciągłość realizacji zadań wykonywanych w Państwa komórce organizacyjnej?

Czy w komórce organizacyjnej funkcjonują mechanizmy zapewnienia ochrony zasobów materialnych?

Czy Państwo macie świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne, oraz za zasoby powierzone pod ich odpowiedzialność?

Czy wszyscy w komórce organizacyjnej zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego korzystania z powierzonego im mienia, szczególnie sprzętu i aparatury?

Czy w Państwa komórce organizacyjnej jest świadomość obowiązku ochrony danych informatycznych oraz przestrzegania ustalonych zasad i procedur?

Czy w Państwa komórce organizacyjnej przestrzegany jest zakaz samodzielnego instalowania i użytkowania nieautoryzowanych aplikacji?

Czy dokumentacja operacji finansowych i gospodarczych jest pełne oraz umożliwia prześledzenie każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie trwania i po zakończeniu?

Czy poszczególne czynności związane z realizacją operacji finansowych lub gospodarczych są wykonywane przez osoby do tego upoważnione?

Czy weryfikujecie Państwo operacje finansowe, gospodarcze i inne znaczące zadania przed i po ich wykonaniu np. czy ilość dostarczonych dóbr jest weryfikowana z ilością dóbr zamówionych?

Czy otrzymują Państwo od przełożonych lub innych komórek organizacyjnych (np. Radcy prawni, System Jakości, Księgowość, Statystyka) we właściwej formie i czasie odpowiednie i rzetelne informacje potrzebne do wypełniania obowiązków?

Czy przekazują Państwo pracownikom i innym osobom we właściwej formie i czasie odpowiednie i rzetelne informacje potrzebne im do wypełniania obowiązków służbowych?

Czy uważają Państwo, że komunikacja wewnętrzna pomiędzy Państwa działem a innymi komórkami organizacyjnymi jest zadowalająca?

Czy przekazują Państwo na bieżąco wszystkie informacje o stanie realizacji zadań, a także informacje uzyskane na naradach istotne dla prawidłowego wykonywania czynności służbowych?

Czy Państwa komórka organizacyjna współpracuje z innymi instytucjami w sposób rzetelny kreując dobry wizerunek Inspekcji Sanitarnej?