.

Evaluarea functiei de control intern si de management al riscurilor

Stimată doamnă / Stimate domn, Vă mulțumim că ne-ați vizitat. Completând acest chestionar ne veți ajuta să ne îmbunătățim serviciile.
Securizat
Survio
1

Au fost stabilite obiectivele generale la nivelul unității?

Alegeți un răspuns
2

Au fost stabiliţi indicatori de performanţă pentru activităţile desfăşurate în entitate în vederea monitorizării eficacităţii şi atingerii obiectivelor, la nivelul unității? În cazul unui răspuns afirmativ, menţionaţi indicatorii stabiliţi:

3

Este organizat un compartiment de control intern în cadrul entității? Dacă nu, care sunt cauzele ?

4

Cum se asigură exercitarea funcției de control intern in societate?

5

Unitatea a stabilit proceduri detaliate pentru activitățile și operațiunile pe care le desfășoară?

6

Există un sistem de raportare periodică a rezultatelor acțiunilor de control intern către conducătorii entităţii, indiferent de format?

7

Sunt identificate riscurile aferente obiectivelor generale și specifice ? Dacă nu, descrieți motivul

8

Ce vulnerabilitati la coruptie ar putea exista în planul reglementării, planificării, organizării, desfașurării și controlului activității unității?

9

Există un Registru al riscurilor la nivelul societății?

10

Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul activităţilor compartimentelor?

Alegeți un răspuns