Kontrola Zarządcza WITU 2024

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Badanie jest anonimowe

Cele:

1. Uzyskanie wiarygodnych informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

2. Identyfikacja ryzyk i słabości kontroli zarządczej.

3. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

3. Poprawa komunikacji pomiędzy przełożonymi i podwładnymi.

4. Wzmacnianie świadomości odpowiedzialności przełożonych i podwładnych za funkcjonowanie kontroli zarządczej w WITU.

Sposób: po dokładnym zapoznaniu się z pytaniami, udzielenie szczerych odpowiedzi i zaznaczenie wyboru. W odpowiedzi na podpytania a, b i c

– należy wybrać jedną z możliwości w kolumnie TAK, tj. a lub b lub c.

Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony

Survio

Stwórz ankietę

3 Czy były prowadzone szkolenia dotyczące problematyki zachowania etycznego w miejscu pracy/służby?

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Standardy kontroli zarządczej: 1. Przestrzeganie wartości etycznych, 2. Kompetencje zawodowe, 3. Struktura organizacyjna, 4. Delegowanie uprawnień).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

9 Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia WITU (np. w postaci misji)?

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

10 Czy w WITU określone zostały cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w 2023 roku w innej formie niż w szczegółowym zakresie działania (np. w planie pracy, w planie działalności, w decyzji do działalności, w decyzji w sprawie organizacji i funkcjonowania, w trakcie spotkania z kierownictwem WITU / komórki organizacyjnej itp.)?

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

11 Czy cele i zadania WITU na 2023 rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/ projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

12 Czy w Pani/Pana komórce w 2023 roku w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ ryzyka/szanse, które mogą przeszkodzić lub pomóc w realizacji celów i zadań komórki - np. poprzez sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ ryzyka/ szanse? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

13 Czy w przypadku każdego ryzyka został określony przez Panią/Pana lub przełożonego, poziom ryzyka, jaki można zaakceptować? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

14 Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana komórki? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/ projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

15 Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony przez Panią/Pana lub przełożonego, sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

16 Czy w trakcie realizacji celów (zadań) zaplanowanych na rok 2023 okresowo monitorowała Pani/Pan stan ich osiągania (realizacji) – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

17 Czy w trakcie okresowego monitorowania realizacji zaplanowanych celów (zadań) aktualizowała Pani/Pan, w ramach zarządzania ryzykiem, tabelę „Rejestr ryzyka” lub wstawki do niej – identyfikując nowe zagrożenia mogące wpłynąć na ich osiągnięcie (wykonanie)? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/ projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

18 Czy może Pani/Pan potwierdzić przynajmniej jeden przypadek pozytywnego skutku w zakresie realizacji celów (zadań) w 2023 roku w wyniku zastosowania bieżącej reakcji na zagrożenie (-a)? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeśli osobiście uczestniczyło się w pracy w zakresie planowania działalności (opracowanie zamiaru, planu działalności/projektu planu działań, rejestru ryzyka lub wstawek do ww. dokumentów i redagowanie/scalanie)

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Standardy kontroli zarządczej: 5. Misja, 6. Określanie celów i zdań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 7. Identyfikacja ryzyka, 8. Analiza ryzyka, 9. Reakcja na ryzyko).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

23 Czy została Pani/Pan zapoznany z procedurami i rygorami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z warunków pracy, ataków w cyberprzestrzeni, zagrożeń zdrowotnych?

C. MECHANIZMY KONTROLI (Standard kontroli zarządczej: 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,11. Nadzór, 12. Ciągłość działalności, 13. Ochrona zasobów, 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, 15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

24 Czy Pani/Pan doświadczyła/-ł (była/-ł świadkiem) efektów przestrzegania wymogów i ograniczeń wynikających z charakteru zagrożeń?

C. MECHANIZMY KONTROLI (Standard kontroli zarządczej: 10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,11. Nadzór, 12. Ciągłość działalności, 13. Ochrona zasobów, 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, 15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

44 Czy jest Pani /Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?

E. MONITOROWANIE I OCENA (Standardy kontroli zarządczej: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, 20. Samoocena, 21. Audyt wewnętrzny, 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

45 Czy przygotowuje Pani /Pan okresową informację nt.: stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań (np. dane do meldunków tygodniowych, odpraw itp.)?

E. MONITOROWANIE I OCENA (Standardy kontroli zarządczej: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, 20. Samoocena, 21. Audyt wewnętrzny, 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

46 Czy wykazane przez Panią/Pana w trakcie poprzedniej samooceny kontroli zarządczej zastrzeżenia w funkcjonowaniu kontroli zarządczej zostały chociaż w małym stopniu usunięte w procesie jej doskonalenia? (oceniają tylko osoby uczestniczące w samoocenie za rok poprzedni – jeżeli TAK, proszę przejść do następnego pytania)

E. MONITOROWANIE I OCENA (Standardy kontroli zarządczej: 19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, 20. Samoocena, 21. Audyt wewnętrzny, 22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej).

TAK

NIE

TRUDNO TO OCENIĆ

Inna (UWAGA OSOBISTA)

Stwórz ankiety online

Bardzo Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Można zamknąć przeglądarkę

Stwórz ankiety online

Kontrola Zarządcza WITU 2024

1 Czy Pani/Pan wie jakie zachowania uznawane są w WITU za nieetyczne?

1A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 1 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

1B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 1 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

1C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 1 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

2 Czy Pani/Pan wie jak się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w WITU / miejscu pracy?

2A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 2 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

2B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 2 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

2C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 2 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

3 Czy były prowadzone szkolenia dotyczące problematyki zachowania etycznego w miejscu pracy/służby?

4 Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

4A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 4 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

4B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 4 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

4C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 4 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

5 Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?

5A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 5 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

5B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 5 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

5C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 5 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

6 Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy)?

6A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 6 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

6B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 6 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

6C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 6 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

7 Czy szkolenia, w których Pani/Pan uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?

7A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 7 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

7B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 7 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

7C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 7 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

8 Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?

8A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 8 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

8B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 8 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

8C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 8 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

9 Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia WITU (np. w postaci misji)?

19 Czy Pani/Pana praca (służba) w roku 2023 była ukierunkowana przez indywidualne cele (zadania, przedsięwzięcia) określone (postawione) przez siebie (przełożonego)?

19A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 19 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

19B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 19 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

19C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 19 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

20 Czy Pani/Pan prowadził w 2023 r. osobisty plan pracy/terminarz/zeszyt odpraw, w którym ujmowane były cele (zadania, przedsięwzięcia) do osiągnięcia (realizacji)?

20A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 20 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

20B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 20 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

20C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 20 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

21 Czy Pani/Pan określał (identyfikował) ryzyka (zagrożenia) związane z celami (zadaniami) zawartymi w osobistym planie pracy/terminarzu/ zeszycie odpraw?

21A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 21 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

21B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 21 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

21C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 21 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

22A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 22 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

22B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 22 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

22C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 22 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

23 Czy została Pani/Pan zapoznany z procedurami i rygorami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z warunków pracy, ataków w cyberprzestrzeni, zagrożeń zdrowotnych?

24 Czy Pani/Pan doświadczyła/-ł (była/-ł świadkiem) efektów przestrzegania wymogów i ograniczeń wynikających z charakteru zagrożeń?

25 Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w WITU (np. poprzez EOD – Baza Wiedzy, Biblioteka / Archiwum, Kancelaria)?

25A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 25 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

25B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 25 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

25C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 25 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

26 Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?

26A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 26 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

26B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 26 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

26C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 26 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

27 Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem pracy …, regulaminem w sprawie organizacji i funkcjonowania …, zakresem obowiązków i innymi procedurami)?

27A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 27 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

27B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 27 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

27C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 27 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ

28 Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w WITU zasad, procedur, instrukcji itp.?

28A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 28 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

28B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 28 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

28C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 28 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

29 Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?

29A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 29 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

29B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 29 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

29C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 29 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

30 Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego?

30A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 30 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

30B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 30 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

30C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 30 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

31 Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?

31A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 31 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

31B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 31 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

31C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 31 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)

32 Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?

32A Czy w odpowiedzi na pytanie nr 32 nastąpiła zmiana oceny w stosunku do poprzedniej samooceny z NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ na aktualną ocenę - TAK? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

32B Czy w odpowiedzi na pytanie nr 32 aktualna ocena TAK jest powtórzeniem oceny TAK z poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie)

32C Czy w odpowiedzi na pytanie nr 32 nie nastąpiła poprawa w stosunku do poprzedniej samooceny? (oceniają tylko osoby uczestniczące w poprzedniej samoocenie - należy odpowiedzieć tylko w przypadku jeżeli obecna ocena jest - NIE lub - TRUDNO TO OCENIĆ)