.

Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu białostockiego

Szanowni Państwo

w imieniu Prokuratora Okręgowego w Białymstoku

proszę o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie ANONIMOWEJ ankiety w zakresie funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu białostockiego.

Zabezpieczony
Survio
Stwórz ankietę
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
1

Czy w Pani/Pana opinii, prokuratorzy/pracownicy są świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy wg Pani/Pana opinii w jednostce są przestrzegane wartości etyczne?

Wybierz jedną odpowiedź
3

W opinii Pani/Pana, w jednostce są promowane wartości etyczne?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
4

Czy kwalifikacje podległych Pani/Panu prokuratorów/pracowników (poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenie) odpowiadają realizowanym przez nich zadaniom i czynnościom?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy wszyscy podlegli Pani/Panu pracownicy podlegali okresowym ocenom kwalifikacyjnym?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy ma Pani/Pan możliwość udziału w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy wg Pani/Pana prokuratorzy/pracownicy otrzymują wsparcie w rozwoju kompetencji zawodowych ?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
8

Czy podział zadań podległych Pani/Panu prokuratorów/pracowników jest adekwatny do potrzeb?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy wszystkie zadania nałożone na komórkę organizacyjną /stanowisko pracy, zawarte w regulaminie wewnętrznego urzędowania pjop*, zostały rozdzielone pomiędzy prokuratorów/pracowników zarządzeniem kierownika jednostki o podziale zadań i zakresie czynności?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy każdy podległy Pani/Panu prokurator/pracownik otrzymał zakres zadań i czynności, zgodny z zadaniami realizowanymi na zajmowanym stanowisku pracy i przyjął do wiadomości i stosowania?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy wg Pani/Pana opinii podział zadań między prokuratorów/pracowników jest adekwatny do potrzeb?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
12

Czy prokuratorzy/pracownicy zostali zapoznani z przydzielonymi im zadaniami i zakresem czynności?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Czy przyjęcie zadań i zakresu czynności zostało potwierdzone przez prokuratora/pracownika ?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
14

Czy znana jest Pani/Panu misja jednostki określona w ustawie o prokuraturze?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
15

Czy znane są Pani/Panu cele i zadania prokuratury określone w ustawie o prokuraturze?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Czy znane są Pani/Panu zadania określone w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Czy znane są Pani/Panu cele i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych / samodzielnych stanowisk określone w planie działalności Prokuratury Okręgowej na dany rok lub przyjętym harmonogramie pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy w sytuacji zagrożenia realizacji zadań lub trudności we właściwym realizowaniu poszczególnych czynności, podejmuje Pani/Pan działania, których celem jest niwelacja tych zagrożeń?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy uczestniczy Pani/Pan w procesie monitorowania i oceny realizacji zadań określonych zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w sprawie systemu kontroli zarządczej?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
20

Czy przy podejmowaniu decyzji identyfikował/a Pan/Pani ryzyka (zagrożenia), które mogłyby przeszkodzić w realizacji celów i zadań przypisanych jednostce/komórce organizacyjnej/stanowisku pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy zidentyfikowane przez Panią/Pana ryzyka poddawane są okresowemu monitorowaniu i ocenie?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
22

Czy przy ocenie ryzyka określa Pani/Pan jego prawdopodobieństwo wystąpienia i skutek jaki będzie miało jego wystąpienie na osiągnięcie założonych celów?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Tutaj wpisz treść pytania

Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka określa Pani/Pan rodzaj reakcji na nie?
24

Czy w sytuacji zagrożenia realizacji zadań lub wystąpienia trudności we właściwym realizowaniu poszczególnych czynności, podejmuje Pani/Pan działania, których celem jest niwelacja tych zagrożeń?

Wybierz jedną odpowiedź
25

Czy zrealizował/a Pan/Pani wnioski sformułowane w zaleceniach wizytacyjnych lub sformułowanych w wyniku badań problemowych? /jeśli w poprzednim roku przeprowadzone były kontrole/

Wybierz jedną odpowiedź
26

Czy zrealizował/a Pan/Pani wnioski sformułowane w wystąpieniach pokontrolnych sporządzonych przez instytucje właściwe do wykonania kontroli? /jeśli w poprzednim roku przeprowadzone były kontrole/

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
27

Czy istnieją obszary działania, które wymagają Pani/Pana zdaniem uregulowania? Jeżeli TAK, proszę w uwagach wskazać jakie obszary

Wybierz jedną odpowiedź
28

Czy w Pani/Pana opinii regulacje wewnętrzne w sposób wystarczający opisują procesy i ustalają sposób postępowania w poszczególnych sytuacjach?

Wybierz jedną odpowiedź
29

Czy podlegli Pani/Panu prokuratorzy/pracownicy mają zapewniony bieżący dostęp do aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących zakresu wykonywanych przez nich zadań i zakresu czynności?

Wybierz jedną odpowiedź
30

Czy podlegli Pani/Panu prokuratorzy/pracownicy mają zapewniony bieżący dostęp do aktualnych zarządzeń, wytycznych i poleceń, dotyczących zakresu wykonywanych przez nich zadań?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
31

Czy prowadzi Pani/Pan nadzór nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych prokuratorów/pracowników?

Wybierz jedną odpowiedź
32

Czy przeprowadza Pani/Pan spotkania/narady przekazując podległym prokuratorom/pracownikom bieżące informacje, zalecenia, uwagi dotyczące realizowanych przez nich zadań?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
33

Czy w Pani/Pana opinii określony system zastępstw jest adekwatny do potrzeb? Jeżeli NIE, proszę wskazać powody

Wybierz jedną odpowiedź
34

Czy posiada Pani/Pan wiedzę o tym, kogo i w jakim trybie należy informować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów łączności i informatyki, wykorzystywanych w jednostce/komórce organizacyjnej/na stanowisku pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
35

Czy w Pani/Pana opinii środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków, obiektów i pomieszczeń oraz środki ich ochrony są adekwatne do potrzeb i funkcjonują bez zarzutu?

Wybierz jedną odpowiedź
36

Czy w Pani/Pana opinii powierzanie mienia do użytkowania odbywa się w sposób jasny i przejrzysty?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
37

Czy Pani/Pana zdaniem, określone przez Prokuratora Okręgowego mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych (w tym kontrola dokumentów pod względem merytorycznym) są adekwatne do potrzeb? Jeżeli NIE, proszę wskazać w jakim zakresie wymagają zmian.

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
38

Czy wiadomo Pani/Panu kto jest administratorem systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych w jednostkach prokuratury okręgu białostockiego?

Wybierz jedną odpowiedź
39

Czy Pani/Pana zdaniem informacje przetwarzane w systemie komputerowym posiadają wystarczające zabezpieczenia służące bezpieczeństwu danych?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
40

Czy w Pani/Pana opinii system obiegu dokumentacji w jednostce jest właściwy? Jeżeli NIE, proszę wskazać słabości systemu

Wybierz jedną odpowiedź
41

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy jednostkami/ komórkami organizacyjnymi/ stanowiskami pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
42

Czy w jednostce/ komórce organizacyjnej/ na stanowisku pracy zapewniono sprawny przepływ informacji, potrzebnych do bieżącej realizacji zadań oraz oceny stanu ich realizacji?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
43

Czy Pani/Pana zdaniem wszelkie informacje, niezbędne na potrzeby realizowanych zadań, docierają w odpowiednim czasie?

Wybierz jedną odpowiedź
44

Czy przepływ informacji (szybkość i terminowość, jakość i kompletność) umożliwia prawidłowe wykonywanie zadań?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
45

Czy istniejący system komunikacji, zapewnia kierowanie informacji przekazywanych przez podmioty zewnętrzne na odpowiedni szczebel zarządzania?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
46

Czy zachęca Pani/Pan prokuratorów/pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń występujących przy realizacji powierzonych im zadań?

Wybierz jedną odpowiedź
47

Czy zidentyfikowane problemy rozwiązywane są na bieżąco?

Wybierz jedną odpowiedź
48

Czy w Pani/Pana opinii bieżący monitoring realizacji zadań w jednostce wspomaga na bieżąco w rozwiązywaniu problemów?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
49

Czy uczestniczy Pani/Pan w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzanej przez audytora wewnętrznego?

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
50

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z funkcjonującego systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w jednostkach prokuratury okręgu białostockiego? Jeżeli NIE, proszę wskazać przyczyny

Wybierz jedną odpowiedź
Stwórz ankiety online
Samoocena Kontroli Zarządczej za 2023 rok /kadra kierownicza/
51

Własne uwagi

Proszę o wpisanie innych uwag
Stwórz ankiety online