.

SZOVA Nonprofit Zrt. - belső kontrollrendszer elemzés

Tisztelt Uram vagy Hölgyem, kérem, szánjon néhány percet az idejéből az alábbi kérdőív kitöltésére.

Biztosított
Survio
SZOVA Nonprofit Zrt. - belső kontrollrendszer elemzés önértékelés
1

Léteznek-e a szervezet MINDEN tevékenységére vonatkozó kontrolleljárások? ( folyamatleírások és/vagy ellenőrzési nyomvonalak)

Válasszon egy választ
2

Léteznek-e a szervezet MINDEN tevékenységére vonatkozó kontrolleljárások? ( folyamatleírások és/vagy ellenőrzési nyomvonalak)

Válasszon egy választ
3

Megítélése szerint a szervezetnél a folyamatok alul- vagy inkább túlkontrolláltak?

Válasszon egy választ
4

Kialakított-e a vállalat vezetése kontrolltevékenységeket, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését és hozzájárulnak a célok eléréséhez?

Válasszon egy választ
5

Létezik-e folyamatba beépített előzetes vezetői ellenőrzés a vállalatnál? (a döntéshozatal elősegítése érdekében lefolytatott ellenőrzés)

Válasszon egy választ
6

Meghatározásra kerültek-e utólagos vezetői ellenőrzési folyamatok? (pl. kimenő pü-i és számviteli alapbizonylatok, levelek, dokumentumok átvizsgálása)

Válasszon egy választ
7

Szabályozásra kerültek-e az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a vállalatnál?

Válasszon egy választ
8

Meghatározásra kerültek-e ellenőrzési nyomvonalak? (a vállalat tevékenységére jellemző folyamatokat, tevékenységeket tartalmazó tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatok folyamatábrája, leírása)

Arra lennék kíváncsi, hogy DOKUMENTÁLT formában fellelhetők-e az ellenőrzési nyomvonalak. Köszönöm, hogy kifejti a válaszát.
9

Amennyiben léteznek kialakított kontrollok, vizsgálták-e azokat eredményességi, gazdaságossági, hatékonysági és szabályszerűségi szempontból?

Válasszon egy választ
10

Amennyiben készült vizsgálat a kialakított kontrollokkal kapcsolatban, hasznosították-e a vizsgálatok tapasztalatait?

Válasszon egy választ
11

Hogyan biztosítja a SZOVA Nonprofit Zrt. vezetősége a belső információk áramlását?

Milyen eszközökkel éri el a munkavégzéshez ill. a döntéshozatalhoz szükséges belső információkhoz való hozzáférést?
12

Személyes adatok megfelelő kezelésének és védelmének szabályozására vonatkozó dokumentáció készült?

Válasszon egy választ
13

Létezik-e bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályzat?

Válasszon egy választ
14

A vállalatnál létezik-e írásos rendelkezés arról, hogy ki, mikor, kinek adhat szóbeli utasítást, és kérhet szóbeli beszámolást?

Válasszon egy választ
15

Léteznek-e mintadokumentumok a cégnél? (milyen módon lehet körleveleket, útmutatókat, egyedi utasításokat kiadni, kinek és milyen körben van ezek kiadására jogosultsága)

Válasszon egy választ
16

Alkalmaz-e a vállalat folyamatba épített monitoring-ot?

Válasszon egy választ
17

A szervezeti teljesítménnyel kapcsolatban alkalmaz-e a vállalat monitoringot?

Válasszon egy választ
18

A SZOVA Nonprofit Zrt. első számú vezetője értékeli-e évente a gazdasági társaság belső kontrollrendszerének minőségét?

Válasszon egy választ